เอกสารแนบ หลักฐานที่ใช้ประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
*แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนตรวจสอบ /กำหนดการ /กิจกรรมที่ตรวจ และแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ที่ใช้ในการตรวจสอบภายในรอบที่ 1/2567 ของ รพท./รพช.ทุกแห่ง
***หมายเหตุ ด้าน e-payment และด้านระบบ GFMIS ตรวจเฉพาะ รพร.สระแก้ว รพ.อรัญประเทศ