แบบสอบทานระบบควบคุมภายในด้านที่ รพร.สระแก้ว จะเข้าตรวจ สสจ.สระแก้ว

• ด้านe-bidding-500ล้านบาทขึ้นไป.pdf (175.39 KB)
• ด้านe-payment.pdf (127.52 KB)
• ด้านการเข้าใช้งานในระบบ e-GP.pdf (43.26 KB)
• ด้านการเงิน.pdf (108.22 KB)
• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf (84.02 KB)
• ด้านการบริหารพัสดุ.pdf (172.7 KB)
• ด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร.pdf (87.93 KB)
• ด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ.pdf (69.98 KB)
• ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ.pdf (98.42 KB)
• ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf (95.56 KB)
• ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.pdf (98.67 KB)
• ด้านเงินต่างด้าว.pdf (93.88 KB)
• ด้านเงินทดลองราชการ.pdf (106.91 KB)
• ด้านเงินยืมราชการ.pdf (100.02 KB)
• ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (115.98 KB)
• ด้านบริหารความเสี่ยง.pdf (71.5 KB)
• ด้านแผนเงินบำรุง.pdf (93.33 KB)
• ด้านระบบ GFMIS.pdf (99.12 KB)
• ด้านระบบควบคุมภายใน.pdf (78.45 KB)
• ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf (70.43 KB)
• ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง.pdf (82.05 KB)

Update Delete