ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่1-65

• วาระประชุมควบคุมภายใน1-65.pdf (94.55 KB)
• แนบ1-คำสั่ง.pdf (788.1 KB)
• แนบ2-หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน61.pdf (539.27 KB)
• แนบ3-Flowchart-การรายงานความเสี่ยง.pdf (54 KB)
• แนบ4-ใบรายงานความเสี่ยง.pdf (152.16 KB)
• แนบ5-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf (23.85 KB)
• แนบ6-Flowchart-การรายงานควบคุมภายใน.pdf (60.27 KB)
• แนบ7-แบบ ปค. 4 .pdf (71.68 KB)
• แนบ8-แบบปค5.pdf (92.73 KB)
• แนบ9-แบบติดตาม ปค. 5.pdf (97.45 KB)
• แนบ10-แบบ ปค5-64.pdf (291.57 KB)
• กระบวนงานที่สำคัญของกลุ่มงาน ปี 2564 และ ปี 2565.pdf (75.24 KB)
• รายละเอียด Flow Chart กลุ่มงาน-20220405T030451Z-001.zip (4.75 MB)
• แบบฟอร์ม.rar (523.03 KB)

Update Delete