แผนตรวจสอบ /กำหนดการ /กิจกรรมที่ตรวจ และแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ที่ใช้ในการตรวจสอบภายในรอบที่ 1/2567 ของ รพท./รพช.ทุกแห่ง

***หมายเหตุ ด้าน e-payment และด้านระบบ GFMIS ตรวจเฉพาะ รพร.สระแก้ว รพ.อรัญประเทศ

• ด้านe-payment (เฉพาะรพร-อรัญ).pdf (127.52 KB)
• ด้านระบบ GFMIS(เฉพาะรพร.-อรัญ).pdf (99.12 KB)
• ด้านการเงิน.pdf (108.22 KB)
• ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉ.5.pdf (74.56 KB)
• ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf (127.59 KB)
• ด้านการบริหารพัสดุ.pdf (172.7 KB)
• ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf (95.56 KB)
• ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.pdf (98.67 KB)
• ด้านเงินบริจาคและเรี่ยไร.pdf (80.59 KB)
• ด้านเงินยืมราชการ.pdf (100.02 KB)
• ด้านจริยธรรมการจัดซอื้จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา.pdf (52.81 KB)
• ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล.pdf (82.29 KB)
• ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธี(e – bidding).pdf (119.26 KB)
• ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (115.98 KB)
• ด้านแผนเงินบำรุง.pdf (93.33 KB)
• ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf (70.43 KB)
• ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง.pdf (82.05 KB)
• ด้าน จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาค.pdf (51.26 KB)
• แผนตรวจสอบภายใน (ปรับ ณ 10 มกราคม 2567).pdf (52.13 KB)
• กิจกรรมที่ตรวจสอบ.pdf (86.31 KB)

Update Delete